填写费用结算单时，请遵循以下步骤和注意事项：
基本信息
填报单位：自动带出
经办人：自动带出
经办部门：选择经办人的部门
附件张数：与附件张数一致
报销人信息
报销人：自动带出
报销人工号：自动带出
报销人部门：选择报销人的部门
费用承担主体：选择承担主体（部门承担、项目承担、研发项目承担、产品承担等）
报销事由：填写具体事由
合同名称：选择合同填写，自动带出合同信息
合同结算分项
根据结算实际类型填写
单据详情
结算明细：
费用项目：根据结算费用类型选择
费用金额：填写含税发票金额
专票税额：填写发票税额（涉及填）
费用金额（不含税）：填写发票不含税金额（涉及填）
备注：选填
预付款核销：
预付类型：根据实际选择填写
预付款余额：点击右下角“穿透合同台账”，选择该合同客商的预付账款进行核销
发票明细：
上传发票附件，识别、查验发票通过后，可以自动带入发票信息
其他费用
如有其他费用需要结算，可以在结算单的底部或一侧填写，包括管理费、税费等
结算方式
填写结算方式，如现金、银行转账等
签字
结算单通常需要填写结算人员、复核人员和单位负责人的签字
审核和存档
结算单完成后，需要经过相关部门审核，并按照公司的组织机构存档要求进行归档
示例填写
假设是一份 电力合同费用结算单，填写示例如下：
基本信息
填报单位：电力公司
经办人：张三
经办部门：财务部
附件张数：2
报销人信息
报销人：张三
报销人工号：001
报销人部门：财务部
费用承担主体：产品承担
报销事由：电力合同费用结算
合同名称：2024年电力供应合同
合同结算分项
电力供应
维护服务
单据详情
结算明细：
费用项目：电力供应
费用金额：100,000元
专票税额：10,000元
费用金额（不含税）：90,000元
备注：无
预付款核销：
预付类型：预付款
预付款余额：50,000元
发票明细：
上传发票附件
其他费用
无
结算方式
银行转账
签字
结算人员：张三
复核人员：李四
单位负责人：王五
审核和存档
完成结算单后，由财务部审核，并按照公司存档要求归档。
请根据实际情况调整填写内容，确保所有信息准确无误。
