出国出差报销通常需要遵循以下步骤：
填写出差申请表
包括出差目的、时间、地点等信息。
附上相关证明文件，如任务批件、护照复印件等。
收集费用票据
保存所有与出差相关的票据，如交通票、住宿费、餐饮费、通讯费等。
填写报销单
根据实际费用填写报销单，附上发票、行程单等原始凭证。
确保所有单据真实有效，并符合公司报销政策。
提交报销材料
将填写好的报销单和相关票据提交给财务部门。
财务部门审核
审核无误后，按照公司报销规定进行报销。
遵守特殊规定
注意部分国家或地区可能有特殊的税务规定，需留意并遵守。
出国差旅费通过管理费用—差旅费科目核算。
报销资料必备要素包括团组负责人审核签字的出国任务批件、护照复印件、有效费用明细票据等。
请确保遵循您所在公司的具体报销流程和规定，如果有疑问，建议咨询财务部门或查阅公司相关制度
